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【上市报】华凯创意冲刺IPO 首发获发审会通过-企业说-企查猫(企业查询宝)

时间:2018-10-26 13:35    点击量:

  【上市报】华凯创意冲刺IPO 首发获发审会通过-企业说-企查猫(企业查询宝)

  12月9日,中国证监会主板发行审核委员会召开2016年第75次发行审核委员会工作会议,九州天下现金网湖南华凯文化创意股份有限公司(后简称华凯创意)首发获通过。

  华凯创意拟于创业板发行股数不超过3060万股,其中新股发行数量不超过3060万股,股东公开发售股份数量不超过500万股。

  祝贺前瞻投顾(ID:qianzhanipo)客户——湖南华凯文化创意股份有限公司顺利过会!

  一、华凯创意概况

  华凯创意成立于2009年,是一家国家高新技术企业,总部位于湖南省长沙市岳麓区麓谷国际工业园。

  华凯创意是文化主题馆数字化布展专家,布展多元总包理念首倡者,华凯创意坚持文化与科技相融合的发展理念,在文化创意领域不断拓展延伸,形成了规划馆、博物馆、企业文化馆、数字科技、影视动画、沙盘模型等六大板块业务格局。

  华凯创意品牌由上海华凯展览展示工程有限公司、上海华凯创意数字科技有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司构成。依托于空间设计、沙盘模型制作、数字多媒体集成领域的杰出实力,华凯创意专业为城市规划馆、博物馆、科技馆、纪念馆、艺术馆、工业园区展厅、企事业单位展厅提供整体策划、方案设计、模型制作、多媒体展项制作、施工安装等全方位一站式总包服务。

  1、公司股权结构图:

  ▲来源:企业查询宝APP

  1.1行业发展趋势

  从文化创意产业的发展趋势来看,信息、移动互联网技术的发展对文化产业的商业模式、消费方式都带来了很大的变革。

  从空间环境艺术设计行业发展趋势来看,未来主要朝着以下几个方面发展:

  (1)从总体上看,空间环境艺术设计学科的相对独立性日益增强;同时,与多学科、边缘学科的联系和结合趋势也日益明显。

  (2)趋向于多层次、多风格。

  (3)更加人性化,体现以人为本的设计理念。

  (4)更强调便捷化,走向科技智能趋势。

  1.2主营业务分析

  公司以文化创意与艺术设计为核心,以多媒体技术、数字图像、特效动画、智能化控制等高新技术为支撑,通过文化创意设计与高新数字科技的有机结合,对特定空间环境进行综合布展,使该空间转换为一个文化载体,具备文化展示、传播的功能,从而促进文化交流和文明传承。

  针对现阶段客户需求,公司形成了以城市文化馆展示系统、博物馆展示系统、企业文化馆展示系统、教育基地展示系统及其他文化主题馆展示系统(包含教育馆、科技馆等)等为主要内容的业务体系。

  1、公司在空间环境艺术设计领域的业务格局如下:

  空间环境艺术设计所涉及的范围相当广泛,主要包括景观建筑设计、公共艺术设计、园林规划设计、家居空间设计、办公及商业空间设计、展馆空间设计等。

  2、主要产品分析

  公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务,2013年至2016年1-6月,该部分业务收入占公司主营业务收入比重分别为94.17%、94.89%、96.87%及96.25%,产品形态为各类文化主题空间展示系统。

  ▲来源:招股说明书

  (1)总体业务运营模式:

  公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商,经过多年发展,结合市场需求特点,公司形成了集创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修于一体的多元总包的项目制运营模式。

  二、企业研发情况

  公司是专业从事互动多媒体服务的高新技术企业,并拥有一支专业的技术团队,集多媒体创意整体策划、多媒体装置艺术方案策划于一体,在多媒体互动、幻影新媒体、大型屏幕显示、VR虚拟仿真、多媒体沙盘、立体影院等方面都有较强的实力,为客户提供从方案定制、项目策划、技术实现到售后维护的一站式服务。

  1、公司研发机构设置

  公司创意研发中心下设多媒体研究院、影视动画研究院、沙盘模型研究院、专家委员会、技术管理办公室和实验室五个专业部门,主要负责新产品及技术的研发、产品过程开发及产品试验验证等。创意研发中心机构设置情况如下:

  2、研发经费投入情况

  为了保持持续的技术创新能力,保证产品和技术的领先水平,促进公司业务发展,公司高度重视研发投入。截至2016年6月30日,公司拥有技术研发与创意设计人员184人,占公司员工总数的56.27%,其中核心技术人员3名。

  报告期内研发费用构成及占营业收入比例的具体情况见下表:

  三、主要财务数据

  3.1合并利润表主要数据

  ▲来源:招股说明书

  3.2营业收入构成

  1、公司营业收入结构如下:

  报告期内,公司分别实现营业收入为41,869.44万元、43,574.56万元、48,150.10万元及17,219.96万元,保持了良好的增长态势,最近三年主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上。

  2、主营业务收入构成

  发行人主营业务收入可分为展馆布展类空间环境艺术设计服务收入、建筑模型制作收入、动画制作收入及其他收入。

  报告期内,发行人各类业务占主营业务收入的比重如下表:

  ▲来源:招股说明书

  报告期内,公司的主营业务收入分别为41,818.51万元、43,489.72万元、48,114.09万元及17,218.78万元,呈现出稳步上升的趋势。空间环境艺术设计服务业务是主营业务收入的主要来源,报告期内在主营业务收入中的比重分别为94.17%、94.89%、96.87%及96.25%,核心业务地位保持稳定。

  3、公司主营业务收入按区域分布情况如下:

  3.3主营业务成本

  1、报告期内,公司营业成本的构成情况如下:

  公司主营业务突出,报告期内公司主营业务成本占营业成本比重在99%以上。以下仅分析公司主营业务成本。

  2、主营业务成本按业务分类构成情况如下:

  报告期内,公司的营业成本中外包服务费的比重分别为45.54% 45.56%、45.58%及45.71%,目前创意设计、动画制作、多媒体集成、模型制作是公司的空间环境艺术设计服务的核心业务。

  四、未来发展与规划

  4.1未来5年的发展目标

  2016年—2020年,公司将围绕一体两翼的发展格局,以大型文化主题馆为主体,以数字多媒体展示产品开发、文化旅游产品设计与开发为两翼,加快管理优化,提升管理效益;以大型文化主题馆展示空间的创意设计、后期实施为主,加强展示策划、空间设计、特效影视制作、艺术品创意设计制作的核心能力,加大影视动画中心、多媒体技术中心的投入,提高创意实施的水平。

  将公司建设成为集创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修于一体的大型文化创意企业,实现主营业务收入的持续、稳定增长。

  1、未来三年发展规划

  (1)扩充影视动画产能

  (2)建立技术研发中心

  (3)人才培养规划

  (4)市场营销规划

  (5)加强企业文化建设

  (6)完善公司治理结构

  4.2募投资金情况

  1、本次募集资金拟投资以下项目:

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